2015年舟山市第一初级中学部门预算

一、部门基本情况

舟山市第一初级中学的主要职能是：

（一）实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（三）坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

舟山市第一初级中学2015年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015年部门预算收支总体情况

（一）2015年收入预算安排情况

2015年收入预算1703.63万元，其中：一般公共预算拨款1419.8万元，事业收入25万元，其他收入17万元，上年结余241.83万元。

（二）2015年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2015年支出预算1703.63万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出1406.47万元，专项支出297.16万元。

2.按支出功能科目分类，包括教育支出1520.38万元、医疗卫生与计划生育支出49.92万元、节能环保支出7万元、住房保障支出125.83万元、彩票公益金安排的支出0.5万元。

三、2015年财政拨款预算支出主要内容

（一）教育支出财政拨款预算数为1468.19万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的项目支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为49.92万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为125.83万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年未安排因公出国（境）费预算，上年预算安排为0万元。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算6万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，与上年预算数持平。其中安排公务用车运行及维护费预算7.5万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料、维修及车辆保险等有关支出。

附件：1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表